Hướng dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất-chi phí năm 2021
Căn cứ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng, dự kiến thực hiện cả năm 2020; các dự báo về tình hình sản xuất-kinh doanh, thị trường tiêu thụ, định hướng, mục tiêu năm 2021 cuat Tập đoàn và điều kiện, năng lực sản xuất của Công ty. Ngày 07/10/2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã ban hành công văn số 1998/TTCO-KH, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất-chi phí năm 2021.
Thực hiện 9 tháng đầu năm 2020, sản xuất, tiêu thụ của Công ty gặp nhiều khó khăn như: Than mỏ ra không ổn định, than nhập khẩu 4 tháng đầu năm về chậm, tháng 5, tháng 6 về nhiều; sang quý III/2020 nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh vì vậy than tồn kho cuối kỳ lớn. Sản lượng tiêu thụ xuất khẩu đạt thấp, chủ yếu tiêu thụ cho các hộ điện có giá bán thấp.
Công ty tích cực tiếp nhận than nhập khẩu, pha trộn tiêu thụ cho các hộ điện theo điều hành của Tập đoàn. Tổng số tàu nhập khẩu dự kiến tiếp nhận 9 tháng năm 2020 là 25 tàu, sản lượng dự kiến 1.114.528 tấn, đạt 65,56% kế hoạch năm.
Thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu của Công ty đạt ở mức thấp do các nguyên nhân nêu trên. Hiện nay Công ty đang chuẩn bị tốt máy móc, thiết bị và các điều kiện sản xuất để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sản xuất khi sản lượng tăng theo chỉ đạo điều hành của Tập đoàn.
Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch còn lại những tháng cuối năm 2020, xây dựng phương án sản xuất, phương án điều hành chi phí hợp lý, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch PHKD năm 2020 được giap, Công ty cần tập trung thực hiện các biện pháp sau:
Bám sát kế hoạch điều hành sản xuất – tiêu thụ hàng tháng của Tập đoàn, xây dựng các phương án sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất than trong vùng, lập kế hoạch tác nghiệp hàng ngày, hàng tuần đảm bảo năng suất, chất lượng than kéo mỏ-sàng tuyển, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và ổn định sản xuất cho các đơn vị vùng Cẩm Phả. Tăng cường thu hồi than cám đá độ tro cao để pha trộn than nhập khẩu tiêu thụ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than cho các hộ Điện, xây dựng các phương án pha trộn than linh hoạt để đảm bảo hiệu quả SXKD của Công ty. Chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất, bố trí kho bãi hợp lý để đẩy nhanh sản lượng sản xuất-tiêu thụ khi có điều kiện thuận lợi về thị trường. Tăng cường các biện pháp quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tất cả các khâu sản xuất kinh doanh của Công ty.
Cụ thể, nội dung hướng dẫn kế hoạch năm 2021, cần đảm bảo mục tiêu: An toàn – Đổi mới – Phát triển.
Yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2021: Căn cứ vào tình hình dự kiến thực hiện năm 2020 và các định mức kinh tế kỹ thuật của tập đoàn và Công ty giao khoán hàng năm, thống kê, phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 và 03 năm liền kề. Căn cứ vào nguồn lực, điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch năng suất lao động, máy móc thiết bị phấn đấu cao hơn năm trước. Năm 2021, Công ty tiếp tục đầu tư và áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa một số khâu trong dây chuyền sản xuất để giảm lao động, tăng năng suất theo chỉ đạo của tập đoàn. Đối với các đơn vị tiếp nhân quản lý các dự án đàu tư, công trình cải tạo hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất, căn cứ vào điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch cho phù hợp, đồng thời thống kê, theo dõi các thông số kỹ thuật, tiêu hao vật tư, động lực... để làm cơ sở khoán chi phí.
Đơn vị cân đối các yếu tố: Vật liệu + Nhiên liệu + Chi phí sửa chữa máy móc thiết bị + Chi phí thuê mua + chi phí khác tiết kiệm chi phí trên 3%, trong đó cần xây dựng chi tiết giá trị tiết kiệm theo định mức và tỷ lệ tiết kiệm cho từng yếu tố, đồng thời xây dựng các giải pháp để đảm bảo thực hiện đươc chỉ tiêu tiết kiệm kế hoạch.
Để tăng tính chủ động trong công tác quản trị chi phí cho các đơn vị, Công ty giao chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, sửa chữa thường xuyên và một số chi phí khác vào chi phí khoán cho các đơn vị trực tiếp quản lý.
Trong năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai tái cơ cấu, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mô hình sản xuất của Công ty theo hướng chuyên môn hóa, tinh giảm bộ máy gián tiếp và các bộ phận phục vụ phụ trợ, sử dụng lao động hiệu quả.
Căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu về đổi mới công tác quản lý, áp dụng các biện pháp để giảm chi phí, giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, yêu cầu các phòng ban, đơn vị thực hiện các nội dung sau:
Nâng cao chất lượng về công tác lập, duyệt kế hoạch, dự toán trong các lĩnh vực ký thuật, sản xuất, mua sắm vật tư...
Duy trì nghiêm túc các quy định về quản lý, chế độ kiểm tra, báo cáo theo quy định của Công ty.
Tiếp tục nghiêm cứu, rà soát để hoàn thiện các quy định quản lý về công tác sửa chữa lớn, các quy định về kiểm tra, giám sát, công tác nghiệm thu kỹ thuật, vật tư, tiền lương... khi giao khoán chi phí sửa chữa cho các đơn vị quản lý để tiết kiệm chi phí nhưng đồng thời phải tuân thủ các quy trình về quản lý kỹ thuật, an toàn và đảm bảo duy trì, ổn định máy móc thiết bị đáp ứng được năng lực sản xuất trước mắt và những năm sau.
Căn cứ các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2021, Công ty xây dựng trình Tập đoàn, Công ty hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất chi phí như trong biểu thuộc kế hoạch 1998/TTCO-KH, đề nghi các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn.
Trên cơ sở số kiểm tra (số dự kiến), Công ty thông báo, các đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kỹ thuật và chi phí năm 2021 như sau:
Rà soát, cân đối năng lực thiết bị, chú ý đến việc tăng (giảm) thiết bị do đầu tư hoàn thành bàn giao sản xuất, các ảnh hưởng do thay đổi công nghệ hoặc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động, trên cơ sở đó điều chỉnh các định mức tiêu hao: Vật liệu, nhiên liệu, tiền lương, động lực, chi phí khác... phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế tối đa phát sinh các công trình thường xuyên đột xuất.
Chủ động xây dựng kế hoạch chi phí, phấn đấu tiết kiệm hơn mức dự kiến thực hiện năm 2020. Lập nhu cầu vật tu hợp lý, giá vật liệu, nhiên liệu, động lực tính theo giá thời điểm quý IV năm 2020. Các đơn vị có nhu cầu hàng gia công trong năm 2021 lập kế hoạch và gửi đăng ký nhu cầu về các phòng kỹ thuật tập hợp, phòng Vật tư cân đối kế hoạch đặt làm sau khi đã rà soát và dự kiến tồn kho cuối năm 2020. Công ty gửi kế hoạch các công trình sửa chữa lớn năm 2021, các đơn vị tự cân đối năng lực sửa chữa và đăng ký với các phòng kỹ thuật trước khi cân đối kế hoạch sản xuất – chi phí chung...
Sau khi cân đối tổng hợp kế hoạch sản xuất chi phí, các đơn vị xây dựng phương án các biện pháp quản lý và tiết giảm chi phí. Sau khi lập xong kế hoạch sản xuất kỹ thuật, các đơn vị duyệt phòng phụ trách quản lý trước ngày 25/10/2020. Kế hoạch tổng thể sản xuất chi phí năm 2021 các đơn vị xây dựng và gửi về phòng kế hoạch 06 bản trước ngày 05/11/2020. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, căn cứ theo nội dung của kế hoạch số 1998/TTCO-KH
Phan Thủy (1521)
|